Отчет о деятельности департамента за I полугодие 2013 года

Одной из приоритетных задач, стоящих перед департаментом финансов в текущем году по-прежнему остается создание стабильной доходной базы городского бюджета.

Поэтому в текущем году продолжена реализация мероприятий Программы по организации работы по мобилизации доходов бюджета города Липецка на 2011-2014г.г.

В числе основных мероприятий Программы за 1 полугодие 2013 года:

- проведено 15 заседаний комиссий по снижению недоимки в бюджет города Липецка и по работе с убыточными предприятиями, обеспечению своевременности выплаты заработной платы и ее легализации, где рассмотрены 127 предприятий и организаций города, в результате, в бюджет города дополнительно поступило 24,5 млн. руб.;

- проведена претензионно-исковая работа администраторами доходных источников, результат - 34,0 млн. руб.;

- выявлены и переданы в налоговые органы сведения по 7-ми иногородним строительным организациям, что позволило привлечь дополнительно порядка 1,5 млн. руб.

В целом осуществление Программных мероприятий позволило обеспечить дополнительные поступления доходов в бюджет города Липецка по итогам 1 полугодия в объеме 60,0 млн. руб. и выполнить плановые назначения 6 месяцев на 107,3%.

По отношению к годовому плану бюджет города за 6 месяцев т.г. по налоговым и неналоговым доходам исполнен на 51,2% и составил 2621,4 млн. руб., а с учетом безвозмездных поступлений годовой план исполнен на 52,6 % и составил 4698,6 млн. руб.

Отставание от полугодовых плановых назначений в отчетном периоде отмечается только по двум доходным источникам:

- по налогу на доходы физических лиц на 25,9 млн. рублей в связи с ростом сумм возвратов налога гражданам, заявившим имущественные и социальные налоговые вычеты. Так, за 1 полугодие 2013 года сумма возврата НДФЛ по инспекциям города Липецка увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 54,8 млн. рублей;

- по госпошлине на 8,8 млн. руб. в связи со снижением количества граждан, обратившихся в суды общей юрисдикции.

Несмотря на это, годовой плановый объем по доходам планируется исполнить на уровне 100%.

В текущем году департаментом финансов продолжено тесное сотрудничество с Сообществом финансистов муниципальных образований РФ по анализу, разработке и направлению предложений в части укрепления доходной базы местных бюджетов в Государственную Думу РФ.

В первую очередь это вопросы, связанные с закреплением за бюджетами муниципальных образований отчислений от транспортного налога, налога на прибыль на постоянной основе, а также увеличение отчислений от НДФЛ.

Бюджет города Липецка по расходам за I полугодие текущего года исполнен в объеме 4531,7 млн. рублей или на 46,9% к уточненному годовому плану.

Средства, полученные из вышестоящих бюджетов освоены на 51,3 %.

Своевременно и в полном объеме профинансированы все заявленные расходы городского бюджета. Кредиторская задолженность перед поставщиками товаров, работ, услуг отсутствует как на начало, так и на конец отчетного периода.

Проведенный департаментом финансов анализ расходной части бюджета показал, что в отчетном периоде, как и в аналогичном периоде прошлого года отмечается достаточно высокое освоение ассигнований главными распорядителями бюджетных средств, имеющими подведомственную сеть.

А вот в департаментах, которым большая часть ассигнований предусмотрена для реализации городских и ведомственных целевых программ, уровень освоения средств крайне низкий.

По 9-ти из 21-й городским целевым программам средства освоены на уровне менее 40 %, по трем не освоено ни рубля.

В целом уровень освоения ассигнований по 20 целевым программам ведомств составил 22,6 %. При этом, по восьми программам исполнителями по которым являются департамент транспорта, дорог и благоустройства и департамент ЖКХ, бюджетные средства не расходовались.

Учитывая данную тенденцию, главным распорядителям необходимо тщательно проанализировать запланированные, но не потраченные средства и, в случае необходимости, направить их на другие нужды городского хозяйства.

В целях реализации положений Федерального закона от 07 мая 2013 года № 104-ФЗ, который устанавливает новые требования в части разработки и формирования государственных и муниципальных программ, департаментом финансов уже в июне текущего года проведена работа по подготовке соответствующих изменений в «Положение об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в городе Липецке». Указанные материалы направлены в городской Совет депутатов для рассмотрения и утверждения на сессии 30 июля.

Также в свете изменений в бюджетное законодательство департаментом финансов была инициирована разработка Положения о дорожном фонде города Липецка. Указанный нормативный акт подготовлен совместно с департаментом транспорта, дорог и благоустройства и департаментом ЖКХ и направлен в городской Совет депутатов для утверждения.

В 2013 году продолжается реализация городской целевой программы «Повышение эффективности бюджетных расходов», мероприятия которой направлены на проведение реформ в сфере управления финансами, обеспечение стабильности и устойчивости бюджетной системы города, повышение доступности и качества муниципальных услуг, эффективности и прозрачности деятельности муниципальных учреждений.

Из предусмотренных на реализацию Программы 7,5 млн. рублей в первом полугодии израсходовано немногим более 50%, из которых:

- 2,0 млн. рублей распределено между главными распорядителями бюджетных средств на конкурсной основе по результатам мониторинга качества управления финансами за 2012 год, проведенного департаментом финансов;

- 1,4 млн. рублей израсходовано главными распорядителями на приобретение компьютерной техники и оборудования, оплату расходов по созданию и сопровождению сайтов.

По результатам конкурсного отбора среди 20 муниципальных образований Программа «Повышение эффективности бюджетных расходов в г. Липецке» признана лучшей в Липецкой области. В связи с чем, в т.г. из областного бюджета нам предоставлен грант в сумме 480 тыс. рублей, которые распределены между главными распорядителями и будут направлены на приобретение техники и оборудования.

В целях реализации концепции перехода до 2015 года к «Электронному бюджету» город Липецк сегодня является участником 2-х пилотных проектов по внедрению программных комплексов по формированию бюджета и составлению бюджетной отчетности. В связи с этим началась подготовка по переводу всех главных распорядителей и учреждений на работу с новыми комплексами.

В настоящее время департамент финансов приступил к формированию бюджета города на 2014 год - 2016 годы. С учетом ряда изменений в налоговом законодательстве прогноз поступлений доходов по земельным платежам, начиная с 2014 года, будет снижен.

Кроме этого, в основных направлениях налоговой политики Российской Федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов предусмотрены меры налогового стимулирования в части совершенствование применения имущественных вычетов по НДФЛ, что в свою очередь, приведет к увеличению сумм возврата НДФЛ из бюджета гражданам, заявившим имущественные вычеты.

Администрация города Липецка, в целях формирования стабильного дорожного фонда, обратилась в администрацию Липецкой области с просьбой передачи поступлений транспортного налога по нормативу 100% в бюджет города Липецка, а также с просьбой освободить организации, осуществляющие деятельность в сфере дорожного хозяйства от уплаты налога на имущество организаций в отношении автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности.

Задачи, озвученные Президентом РФ в Бюджетном Послании о бюджетной политике в 2014-2016 годах, сегодня стоят и перед всеми участниками бюджетного процесса - это:

1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города при безусловном исполнении всех принятых обязательств.

2. Продолжение работы по оптимизации структуры расходов бюджета путем проведения реформ в социальной сфере и повышения эффективности бюджетных расходов.

3. Развитие программно-целевых методов управления.

4. Повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса, что будет обеспечено, в первую очередь, переходом к единой интегрированной информационной системе «Электронный бюджет».


Страница 1 - 3 из 3
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец По стр.